63-EB25

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

25.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง

 รายงานการประชุม

25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน
25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่-แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขความเสี่ยง
25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์